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我們不是外貿(mào)企業(yè),也不是生產(chǎn)企業(yè),我們委托代理出口了一批貨物,我們的進(jìn)項(xiàng)稅可以退稅嗎?或者我們可以抵扣嗎,我們出口的那批貨我們可以報(bào)0稅率嗎

84785028| 提問時(shí)間:2020 06/10 08:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,出口報(bào)關(guān)單上有你的抬頭,你是出口方就可以退稅,申請出口退稅就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2020 06/10 08:43
84785028
2020 06/10 08:44
我們不退稅了,直接抵扣了可以了。收入報(bào)0稅率
84785028
2020 06/10 08:46
我問12366他說我們是免增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額不讓抵扣。還有我們不是外貿(mào)企業(yè),也不是生產(chǎn)企業(yè),不具備條件,說不符合退稅要求
84785028
2020 06/10 08:48
我主要想問我們能不能抵扣。外幣收入能不能0稅率報(bào)
樸老師
2020 06/10 08:51
不退稅交銷項(xiàng)就可以抵扣,如果是免了增值稅也不能抵扣的
84785028
2020 06/10 08:52
我們符合退稅條件嗎
樸老師
2020 06/10 08:58
你們?nèi)绻皇峭赓Q(mào)企業(yè)就不能退稅
樸老師
2020 06/10 08:59
你如果這種業(yè)務(wù)很多就辦理出口退稅的資質(zhì)
84785028
2020 06/10 08:59
就是偶爾的一次
樸老師
2020 06/10 09:00
那就不用,受托方可以退稅,你給他開發(fā)票的話
84785028
2020 06/10 09:01
那不能退,如果抵進(jìn)項(xiàng)稅額把出口退稅的那部分收入換成13%的是嗎
樸老師
2020 06/10 09:03
是的,銷項(xiàng)稅的稅率是13%
84785028
2020 06/10 09:03
我們給他開發(fā)票,可是外匯錢都打到我們賬戶上了
84785028
2020 06/10 09:05
那我們給委托方開發(fā)票是不是開對公賬戶上的金額就可以呢,
樸老師
2020 06/10 09:07
是的,開對公賬戶的金額就可以
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