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公司全額承擔(dān)社保，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要填社保那部分，有賬載金額，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額，怎么填？
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這個(gè)你最好是換算按這個(gè)做，這個(gè)你實(shí)發(fā)工資可以不變提高這個(gè)應(yīng)發(fā)工資，5.31號之前發(fā)2019年全額計(jì)提工資那這個(gè)就賬載金額，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額，=應(yīng)付職工薪酬 工資貸方 包括個(gè)人社保，這個(gè)社保填寫各類基本社會(huì)保障性繳款 填寫是公司的部分
2020 06/10 08:27
maize老師 
2020 06/10 08:28
假設(shè)應(yīng)付工資4000 ，你這個(gè)個(gè)人社保是300 ，你這個(gè)計(jì)提應(yīng)付職工薪酬 工資做的是4300這樣的，
maize老師
2020 06/10 08:28
你要是全部做管理費(fèi)用單位社保 這個(gè)是不是可以全額稅前扣除，那需要問你稅局，有的稅局不認(rèn)可，你也只能填寫單位部分，那個(gè)人部分弄不好要納稅調(diào)增，
84785025 
2020 06/10 08:30
去年的賬是這樣做的，假設(shè)工資4000，就計(jì)提及繳納4000，社保（單位和個(gè)人）300，就計(jì)提和繳納300，那這匯算清繳我要怎么調(diào)??？
maize老師
2020 06/10 08:33
要是你稅局不認(rèn)可這個(gè)個(gè)人社保單位承擔(dān)話 ，你這個(gè)各類基本社會(huì)保障性繳款 稅收金額只填寫單位繳納部分，個(gè)人不填寫，賬載金額，填寫你賬載做的假設(shè)社保做管理費(fèi)用社保，（單位和個(gè)人之和） 實(shí)際發(fā)生額 填寫單位部分
84785025
2020 06/10 08:35
實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都是填單位部分嗎？這樣的話就沒調(diào)增了
maize老師
2020 06/10 08:40
你賬上金額填寫是單位和個(gè)人合計(jì)，你都是單位承擔(dān) 不是做借管理費(fèi)用 單位和個(gè)人社保之和嗎，那這個(gè)賬載金額-稅收金額=個(gè)人，要是稅局不認(rèn)可是這么填寫
84785025
2020 06/10 08:42
工資這個(gè)匯算清繳需不需要填整??？
maize老師
2020 06/10 08:52
你這個(gè)工資不是做不包括個(gè)人社保嗎，那這個(gè)還是填寫4000，稅收金額和賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，你個(gè)人社保不是和單位社保做一起嗎，那這個(gè)調(diào)的是社保一欄，納稅調(diào)增是這個(gè)
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