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管理費用折舊費計入了制造費用折舊費,要怎么調(diào)賬

84784999| 提問時間:2020 06/09 19:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 跨年了沒有 ? 是2020年的賬你做 借 管理費用-折舊費 借制造費用 -折舊費負數(shù)
2020 06/09 19:51
meizi老師
2020 06/09 19:52
你好 那你就一次性調(diào)整過來就行了。 看這個分錄 : 借 管理費用-折舊費 借制造費用 -折舊費負數(shù) 做借方負數(shù)哈。 別做貸方去了
meizi老師
2020 06/09 20:04
你好 也得調(diào)整的 你先把這個調(diào)整了之后 再去沖生產(chǎn)成本
meizi老師
2020 06/09 20:07
嗯 可以的一次性紅沖就行了。 后面附下具體明細 1-3月分別是多少
meizi老師
2020 06/09 20:15
需要的 因為你銷售出去了的話 那你成本多結轉了 你要調(diào)整下庫存商品和主營業(yè)務成本的成本 金額
meizi老師
2020 06/09 20:20
你好 嗯是的 你多結轉了 成本 要調(diào)整 月末在把損益科目結轉本年利潤去
meizi老師
2020 06/09 20:30
你好 2步里面 你制造費用別做貸方 做借方去 別到時你財務系統(tǒng)識別不了
meizi老師
2020 06/09 20:49
你好 嗯是的 是這樣來沖的 月末自己結轉損益
84784999
2020 06/09 19:51
沒有,今年的
84784999
2020 06/09 19:51
1到3月的入錯了
84784999
2020 06/09 19:53
結轉的呢
84784999
2020 06/09 19:57
之前結轉的制造費用,生產(chǎn)成本高了需要調(diào)嗎?
84784999
2020 06/09 20:05
可以一次性沖嗎(3個月的)
84784999
2020 06/09 20:07
借 生產(chǎn)成本(負數(shù)) 貸 制造費用(負數(shù))
84784999
2020 06/09 20:07
是這樣做嗎?
84784999
2020 06/09 20:14
結轉本期銷售成本還需調(diào)整嗎?
84784999
2020 06/09 20:14
涉及生產(chǎn)成本科目
84784999
2020 06/09 20:18
后面涉及結轉的分錄都要調(diào)整嗎?
84784999
2020 06/09 20:18
結轉本期損益呢?
84784999
2020 06/09 20:26
3個月一次性調(diào)整的話,分錄是這樣的嗎? 1、借 管理費用-折舊 借 制造費用-折舊(負數(shù)) 2、借 生產(chǎn)成本(負數(shù)) 貸 制造費用-折舊(負數(shù))
84784999
2020 06/09 20:32
結轉本期銷售成本 1、借 主營業(yè)務成本(負數(shù)) 貸 生產(chǎn)成本 負數(shù)
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