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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模單位疫情特殊情況期間開(kāi)票的稅率是多少??？有什么減免政策嗎？
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你好 疫情期間 3-12月 是按1%開(kāi)票的 這個(gè)說(shuō)的是征收率3%的稅率降為1%
2020 06/09 16:02
84784989 
2020 06/09 16:03
那我可以開(kāi)3%的稅率嗎？我剛才開(kāi)了一張票是根據(jù)對(duì)方合同來(lái)的，上面是3%的稅率，有什么影響嗎？
meizi老師 
2020 06/09 16:08
你好 不可以的。 減免稅率按1% 不能在按3%開(kāi)票的 你開(kāi)了3%是可以的 但是后期 稅局不會(huì)讓你開(kāi)1%發(fā)票的
84784989
2020 06/09 16:10
你的意思就是我這次開(kāi)3%的發(fā)票，后期稅務(wù)局就不讓開(kāi)1%的發(fā)票了嗎？
meizi老師
2020 06/09 16:15
你好 嗯是的 之前有的學(xué)員就是這樣被稅局要求紅沖不然不允許開(kāi)1%發(fā)票了
84784989
2020 06/09 16:20
那我作廢重開(kāi)就可以了吧
meizi老師
2020 06/09 16:24
你好 當(dāng)月的 可以的 我是提醒下你
84784989
2020 06/09 16:42
紙質(zhì)發(fā)票作廢后是在備注欄寫(xiě)作廢兩個(gè)字嗎？
meizi老師
2020 06/09 16:50
你好 是的 打叉作廢 全部聯(lián)次保存
84784989
2020 06/09 16:53
好的謝謝，還想請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)月的地方各項(xiàng)基金費(fèi)申報(bào)表(殘保金)是改到7月再填寫(xiě)申報(bào)了吧？
meizi老師
2020 06/09 16:55
你好 這個(gè)看地方 現(xiàn)在好多是年報(bào)了 你看看你們電子稅務(wù)局的截止日期
84784989
2020 06/09 17:14
好的 請(qǐng)問(wèn)我之前公賬銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)錯(cuò)到空號(hào)里了，后來(lái)又退回來(lái)了，這筆賬要怎么做呀？
meizi老師
2020 06/09 17:16
你好 你轉(zhuǎn)出去做分錄 的話 現(xiàn)在退回來(lái)做相反分錄處理
84784989
2020 06/09 17:19
就是沖掉是吧？但是我轉(zhuǎn)出去的單位不存在，那我明細(xì)欄不能寫(xiě)我準(zhǔn)備要轉(zhuǎn)的單位吧？那應(yīng)該怎么做分錄呀？
meizi老師
2020 06/09 17:22
嗯是的 你有其他的明細(xì)沒(méi)有 。有的話 就掛其他就行了
84784989
2020 06/10 14:10
請(qǐng)問(wèn)下，印花稅申報(bào)，填寫(xiě)的計(jì)稅依據(jù)就是銷項(xiàng)票的不含稅金額吧？然后我填了，需要繳納0.3元，這個(gè)是數(shù)字太小了，不需要三方協(xié)議繳納這個(gè)印花稅金額嗎？
meizi老師
2020 06/10 14:12
你好 是的 這個(gè)是不需要交納的
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