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問(wèn)題已解決
我公司是一般納稅人，上個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)票，上個(gè)月的進(jìn)賬票認(rèn)證了，申報(bào)增值稅中的認(rèn)證未抵扣那一行填寫(xiě)的是什么數(shù)字？ 是不是我沒(méi)有銷項(xiàng)票，進(jìn)賬票可以直接不用認(rèn)證，把金額填寫(xiě)到認(rèn)證未抵扣那一行？
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你好 是的 如果你沒(méi)認(rèn)證就不需要填寫(xiě)申報(bào)表的。 如果你認(rèn)證了就要填寫(xiě)申報(bào)表的
2020 06/09 14:24
84784999 
2020 06/09 14:25
認(rèn)證未抵扣那一行，填寫(xiě)的金額是什么意思，進(jìn)賬票可以只認(rèn)證不抵扣？？
meizi老師 
2020 06/09 14:27
你好 是的 認(rèn)證了 沒(méi)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅 你可以留抵進(jìn)項(xiàng)稅的。 也就是說(shuō) 【1】本期認(rèn)證通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要全部計(jì)入增值稅申報(bào)表附表二；
【2】按上述填寫(xiě)后，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，那么自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額；
【3】留抵稅額自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月。
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