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我公司是一般納稅人，上個月沒有銷項票，上個月的進(jìn)賬票認(rèn)證了，申報增值稅中的認(rèn)證未抵扣那一行填寫的是什么數(shù)字？ 是不是我沒有銷項票，進(jìn)賬票可以直接不用認(rèn)證，把金額填寫到認(rèn)證未抵扣那一行？
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你好 是的 如果你沒認(rèn)證就不需要填寫申報表的。 如果你認(rèn)證了就要填寫申報表的
2020 06/09 14:24
84784999 
2020 06/09 14:25
認(rèn)證未抵扣那一行，填寫的金額是什么意思，進(jìn)賬票可以只認(rèn)證不抵扣？？
meizi老師 
2020 06/09 14:27
你好 是的 認(rèn)證了 沒產(chǎn)生銷項稅 你可以留抵進(jìn)項稅的。 也就是說 【1】本期認(rèn)證通過的進(jìn)項發(fā)票，需要全部計入增值稅申報表附表二；
【2】按上述填寫后，如果進(jìn)項大于銷項，那么自動結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額；
【3】留抵稅額自動結(jié)轉(zhuǎn)到下個月。
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