問(wèn)題已解決

上個(gè)月少記的貨款，這個(gè)月怎么做分錄補(bǔ)上？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/06 11:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是開具了發(fā)票沒(méi)有全額記賬么？還是有未開票收入？
2020 06/06 11:32
84784950
2020 06/06 11:36
未開發(fā)票
bamboo老師
2020 06/06 12:02
借：應(yīng)收賬款（銀行存款） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784950
2020 06/06 12:14
是我們的應(yīng)付貨款上個(gè)月少記了，不是應(yīng)收少記了
bamboo老師
2020 06/06 12:55
借：原材料等 貸：應(yīng)付賬款
84784950
2020 06/06 13:20
原材料在上個(gè)月已經(jīng)入庫(kù)了，只是款項(xiàng)少記賬了
bamboo老師
2020 06/06 13:23
那就這樣寫分錄 后面是少記的金額
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