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老師，收到對公保證金退還，但是當時付款時沒有做賬，現(xiàn)在怎么做呢？
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付款沒有做，補上，借其他應收款 貸銀行 ，收到做借銀行 貸其他應收款
2020 06/05 18:48
84785005 
2020 06/05 18:48
可是當時已經(jīng)付過款了，可是沒有在對公體現(xiàn)
maize老師 
2020 06/05 18:52
補上，咋付款，私戶付款嗎，私戶回單貼后面借其他應收款 貸其他應付款
84785005
2020 06/05 18:53
不是私戶啊，是公對公的，只不過現(xiàn)在我們公戶當時沒有掛其他應收款
maize老師
2020 06/05 19:01
那直接補上這個，借其他應收款 貸銀行
84785005
2020 06/05 19:02
那不是一直有其他應收款掛賬嗎
84785005
2020 06/05 19:03
是當時付款了，沒做賬，現(xiàn)在保證金回到對公了，沒法銷賬了
maize老師
2020 06/05 19:11
補上之前的，借其他應收款 貸銀行 收到做借銀行 貸其他應收款 這個不是沖了嗎，你之前沒有做，那銀行就對不上才對
84785005
2020 06/05 19:12
銀行都是對的上的，之前也不知道是不是對公做的，現(xiàn)在就是對公退回來了
maize老師
2020 06/05 19:15
是公對公的，只不過現(xiàn)在我們公戶當時沒有掛其他應收款 你自己說是對公啊，不是公司就是私戶轉過去的，你去查下，之前私戶轉就做私戶回單貼后面借其他應收款 貸其他應付款
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