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問題已解決
老師好，我們有項固定資產(chǎn)我在上個季度做一次性扣除了。是錯誤的，應(yīng)該用加速折舊計提折舊費。這樣我應(yīng)該怎么處理呢？
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因為都是在當年，可以直接調(diào)整，按照實際應(yīng)計提的金額沖回多計提的折舊費，并調(diào)整累計折舊。
2020 06/05 19:22
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2020 06/05 19:56
我可以反結(jié)賬直接改回來？
閻老師 
2020 06/05 19:58
不是反結(jié)賬，是調(diào)整在這個月，如果有專用的固定資產(chǎn)模塊，可以把模塊反結(jié)賬按正確的調(diào)整，總賬和固定資產(chǎn)模塊分別調(diào)整。
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