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A企業(yè)2018年度實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元、利潤總額200萬元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出10萬元，持有國債取得的利息收入3萬元，除上述兩項外無其他納稅調(diào)整項目。已知企業(yè)所得稅稅率為25%。計算該企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。

84785036| 提問時間：2020 06/04 21:15
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額10*60%=6 1000*0.005=5 納稅調(diào)增10-5=5
2020 06/04 21:19
暖暖老師
2020 06/04 21:20
國債利息免稅，納稅調(diào)減3
暖暖老師
2020 06/04 21:20
應(yīng)納稅所得額的計算式 200-3+5=202 應(yīng)交所得稅202*25%
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