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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師出現(xiàn)這種比對(duì)不成功的，我可以在哪里查出來是問題出在哪里嗎
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你好，去看你申報(bào)的數(shù)字和你開的票的數(shù)字是否一樣
2020 06/04 11:52
84784981 
2020 06/04 11:54
檢查過了，數(shù)據(jù)相同，紅字信息表如果開的是未抵扣的，進(jìn)項(xiàng)就不用轉(zhuǎn)出來對(duì)嗎
小云老師 
2020 06/04 11:59
是的，未抵扣沒有做過進(jìn)項(xiàng)就不用轉(zhuǎn)出
84784981
2020 06/04 12:03
我開出去的發(fā)票都核對(duì)一下了，沒問題，我就是這幾個(gè)紅字信息進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是直接在附表2填進(jìn)賬轉(zhuǎn)出一欄可以了嗎？
小云老師
2020 06/04 12:05
之前你有抵扣過的話就要填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784981
2020 06/04 12:13
還是比對(duì)不過去
小云老師
2020 06/04 12:25
只能說這個(gè)地方是這樣做的，有抵扣沖紅就要進(jìn)轉(zhuǎn)出，你可以再檢查下其他的
84784981
2020 06/04 12:28
再檢查下我開出去發(fā)票對(duì)嗎？
小云老師
2020 06/04 13:05
是的，開票的和申報(bào)的數(shù)包括報(bào)表的數(shù)都要看
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