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問(wèn)題已解決
老師你好我們?nèi)ツ暧幸还P進(jìn)項(xiàng)稅金入到了費(fèi)用 今年怎么調(diào)整呢
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你好，我們?nèi)ツ暧幸还P進(jìn)項(xiàng)稅金入到了費(fèi)用，今年調(diào)整分錄是
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用
2020 06/04 11:32
84784986 
2020 06/04 11:34
只做這一筆分錄就行樂(lè)是吧
鄒老師 
2020 06/04 11:35
你好，還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784986
2020 06/04 11:37
不用在調(diào)整所得稅吧
鄒老師
2020 06/04 11:39
你好，這個(gè)是需要調(diào)整所得稅的
84784986
2020 06/04 11:40
怎么調(diào)整呢
鄒老師
2020 06/04 11:46
你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
因?yàn)橘M(fèi)用調(diào)減了，利潤(rùn)就增加了，那所得稅就會(huì)增加的
84784986
2020 06/04 11:52
怎么繳納這筆稅金，是在匯算清繳的調(diào)整嘛
鄒老師
2020 06/04 11:52
你好，做之前年度匯算清繳的更正申報(bào)，補(bǔ)交所得稅稅款
84784986
2020 06/04 11:57
去年的匯算 現(xiàn)在可以修改嘛
84784986
2020 06/04 11:58
去年的匯算 現(xiàn)在可以更正申報(bào)嘛
鄒老師
2020 06/04 11:59
你好，去年的匯算清繳數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，今年是可以做更正申報(bào)的
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