問題已解決

你好，老師，我想問下，我司是小規(guī)模，代開了一張專票，當月已經(jīng)申請作廢了，但是稅額還沒退回。分錄是只需要做一筆紅字就可以了嗎？還是要先做一筆正常的，再做一筆紅沖的？？

84785046| 提問時間：2020 06/03 17:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，作廢的發(fā)票可以不用做賬，你只需要做交稅的分錄就行，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅附加稅貸銀行存款。
2020 06/03 17:41
84785046
2020 06/03 17:46
謝謝老師！
郭老師
2020 06/03 17:54
不用客氣的，應(yīng)該的。
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