問(wèn)題已解決

加計(jì)抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅 會(huì)計(jì)處理

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/03 15:39
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 　　貸：其他收益
2020 06/03 15:39
84784950
2020 06/03 15:42
計(jì)提，使用，和結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是什么
紫藤老師
2020 06/03 15:43
結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減
紫藤老師
2020 06/03 15:43
1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
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