問(wèn)題已解決

老師：請(qǐng)問(wèn)一般納稅人04月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，05月份才抵扣，發(fā)票抵扣聯(lián)裝訂在5月份記賬憑證還是4月份？做賬分錄怎么寫(xiě)？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/03 14:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你4月有沒(méi)有做分錄，正常是放在4月，借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款等 5月借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2020 06/03 14:22
84784949
2020 06/03 14:26
有做分錄
宋生老師
2020 06/03 14:27
你好！你按上面的分錄來(lái)做就好了。
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