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問(wèn)題已解決
2020年收到2017年退回的增值稅，怎么入賬
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你好 這個(gè)退回來(lái)的增值稅是什么優(yōu)惠政策嗎
2020 06/03 09:30
84785037 
2020 06/03 09:35
我們是建筑行業(yè)，之前開(kāi)了一張紅字的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票，當(dāng)時(shí)就申請(qǐng)退稅，然后今年才收到退稅款
meizi老師 
2020 06/03 09:38
你好 那你之前怎么做賬的 掛其他應(yīng)收款沒(méi)
84785037
2020 06/03 09:44
沒(méi)有掛，并且我們稅都是月結(jié)轉(zhuǎn)，數(shù)與增值稅申報(bào)表一致
meizi老師
2020 06/03 09:49
你好 那你之前繳納了 現(xiàn)在做 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785037
2020 06/03 09:50
那這樣以來(lái)，我們的數(shù)與增值稅申報(bào)表金額不一致了
meizi老師
2020 06/03 09:53
你好 你這個(gè)退稅款不是退銀行的嗎 ？ 你之前 就應(yīng)該有稅費(fèi) 借方有余額的
84785037
2020 06/03 09:55
沒(méi)有余額了，我的意思是增值稅余額對(duì)不上申報(bào)表余額
meizi老師
2020 06/03 10:01
你好 你當(dāng)時(shí)紅沖了 應(yīng)該是做了負(fù)數(shù)的申報(bào)的。 就應(yīng)該和你賬上一致的 同時(shí)還得做借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi) 收到錢(qián) 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
84785037
2020 06/03 10:14
就是之前的會(huì)計(jì)做賬隨心所欲的做，能不能入營(yíng)業(yè)外收入
meizi老師
2020 06/03 10:23
你好 意思之前報(bào)的和賬上不對(duì) 。如果金額很小的話 你就調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入 。大的話就要去改申報(bào)表和賬上的
84785037
2020 06/03 11:18
對(duì)，之前報(bào)的和申報(bào)表對(duì)不上，金額不大
meizi老師
2020 06/03 11:24
你好 那你就直接調(diào)整吧
84785037
2020 06/03 11:25
好的謝謝
meizi老師
2020 06/03 11:29
沒(méi)事希望能幫到你。 以后自己多注意 申報(bào)準(zhǔn)確
84785037
2020 06/03 11:51
好的哈，謝謝老師
meizi老師
2020 06/03 11:53
沒(méi)事的 希望能幫到你
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