問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下計(jì)提的研發(fā)人員的公積金社保也要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用沒(méi)？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/03 09:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好， 對(duì)的，要計(jì)入研發(fā)支出科目
2020 06/03 09:04
84785023
2020 06/03 09:16
那麻煩老師幫我看下是不是這樣做會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、研發(fā)支出-工資-公積金（單位部分）-社保（單位部分）貸：應(yīng)付職工薪酬-工資-公積金-社保？
玲老師
2020 06/03 09:20
你好， 你好 用于研發(fā)的正確的是 借 研發(fā)支出-工資-公積金（單位部分）-社保（單位部分）貸：應(yīng)付職工薪酬-工資-公積金-社保
84785023
2020 06/03 09:30
和我上面的一樣么？沒(méi)差呀
84785023
2020 06/03 09:35
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，現(xiàn)在單位只有研發(fā)人員，沒(méi)有開(kāi)展研發(fā)項(xiàng)目，但是老板一定要我再帳上突出這個(gè)研發(fā)支出，所以我的這個(gè)研發(fā)支出的工資和社保公積金后面結(jié)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎？會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-工資、社保、公積金，貸研發(fā)支出-工資-社保-公積金，這樣做對(duì)嗎？
玲老師
2020 06/03 09:39
你上面的還有管理費(fèi)用等科目，如果只是研發(fā)人員的記研發(fā)支出那里
84785023
2020 06/03 10:02
我也想直接計(jì)入管理費(fèi)用，可是老板說(shuō)要獨(dú)立出來(lái)，所以只能這樣，老師，我結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？
玲老師
2020 06/03 10:17
你好 對(duì)的要分開(kāi)按部門(mén)記提 對(duì)的。你期末結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)
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