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2019年6月份，甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項稅額為326400元，進項稅額轉(zhuǎn)出36800元，進項稅額為359700元，以銀行存款繳納當(dāng)月增值稅額

84784960| 提問時間：2020 06/02 23:09
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李雪婷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好 應(yīng)交增值稅=326400—（359700—36800）=3500 分錄
2020 06/02 23:13
李雪婷老師
2020 06/02 23:16
分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項326400 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出36800 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項359700 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3500 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3500 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交增值稅3500 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交增值稅3500 貸：銀行存款3500
李雪婷老師
2020 06/02 23:17
月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項326400 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出36800 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項359700 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3500 次月繳納 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3500 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交增值稅3500 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交增值稅3500 貸：銀行存款3500
李雪婷老師
2020 06/02 23:17
看后面這個，我把分錄做賬時點分開啦，更清晰一點
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