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問題已解決
老師，我們公司先把蟹卡賣給經(jīng)銷商，款項已收到，后期從經(jīng)銷商處買卡的客戶憑卡從我們公司提貨，我們這個賬務(wù)怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你單位賣給經(jīng)銷商確認(rèn)收入
客戶從你那里提貨你自己記錄就可以的
這部分不做
2020 06/02 15:41
84785045 
2020 06/02 15:45
收入和成本是配比的，一個是我商品并沒有賣出去 二是我?guī)齑娌⒉荒苻D(zhuǎn)出 三是我現(xiàn)在收到的錢是蟹卡的錢
郭老師 
2020 06/02 15:47
把蟹卡賣給經(jīng)銷商，收到了款借銀行存款貸預(yù)收賬款，經(jīng)銷商客戶來提貨的時候，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84785045
2020 06/02 15:49
我預(yù)收賬款科目下面掛什么，客商還是什么名目
郭老師
2020 06/02 15:52
你好，你的經(jīng)銷商。
你和他簽合同
84785045
2020 06/02 15:57
因為有好多經(jīng)銷商，掛經(jīng)銷商，客戶提貨時，也不知道哪個經(jīng)銷商賣的，提貨時確認(rèn)收入，沖銷預(yù)收款，到時沖哪個
郭老師
2020 06/02 15:58
所以你們自己做一個excel的表格
你掛客戶不合理了
銀行回單a你寫了b
84785045
2020 06/02 16:17
我們把卡賣出去，在客戶沒提貨之前，要發(fā)票怎么開
郭老師
2020 06/02 16:21
你可以不開發(fā)票，你開了發(fā)票不就在確認(rèn)收入啦，他來提貨的時候你再開
84785045
2020 06/02 16:24
比方說，一個單位采購了一批卡發(fā)給員工，單位拿到卡就要取得發(fā)票做賬，他們要票的話怎么開具（員工拿到卡，提貨時間也不能統(tǒng)一）
郭老師
2020 06/02 16:33
你們有預(yù)付卡的銷售范圍嗎？
84785045
2020 06/02 16:35
那個需要資質(zhì)的吧，是沒有的
郭老師
2020 06/02 16:43
有經(jīng)營范圍就可以，那你只能給他開產(chǎn)品的發(fā)票。
84785045
2020 06/02 16:45
開產(chǎn)品發(fā)票，成本這塊有沒有好的辦法
郭老師
2020 06/02 16:50
暫估一個的
你的成本當(dāng)年發(fā)票都能到嗎
84785045
2020 06/02 16:52
成本發(fā)票當(dāng)年都能到，如果暫估，也是存貨出去了
郭老師
2020 06/02 16:55
不是，你開了發(fā)票確認(rèn)了收入，如果購入的當(dāng)時沒有發(fā)票，你可以暫估入庫。
84785045
2020 06/02 16:59
嗯嗯，我知道可以暫估入庫，但是我現(xiàn)在產(chǎn)生了收入，這邊就要對應(yīng)的做成本，不然會不配比，另一方面也會多交稅，現(xiàn)在是貨物沒出去，怎么做成本，暫估入庫之后怎么做
郭老師
2020 06/02 17:01
你們都是按數(shù)量的吧。
你開了10個
結(jié)轉(zhuǎn)10個的
84785045
2020 06/02 17:04
那庫存也得跟著轉(zhuǎn)掉，那就是跟正常結(jié)轉(zhuǎn)一樣，跟暫估也沒關(guān)系了，開多少收入，轉(zhuǎn)多少庫存的成本，這樣就是賬面配比了，庫存系統(tǒng)就亂了
郭老師
2020 06/02 17:13
是的
賬實不相符了
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