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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，稅控盤服務(wù)費(fèi)280可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，怎么抵，申報(bào)時(shí)怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄 金額填280
2020 05/31 17:58
84785006 
2020 05/31 18:19
好的，老師，分錄怎么做呢
bamboo老師 
2020 05/31 18:21
借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸 銀行存款
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
84785006
2020 05/31 18:26
老師，我們現(xiàn)在應(yīng)交增值稅——未交增值稅余額借方-280，是不是申報(bào)的時(shí)候沒有填這項(xiàng)？
bamboo老師
2020 05/31 18:49
這個(gè)要看您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
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