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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年報(bào)這里的營(yíng)業(yè)收入是填的開(kāi)票收入嗎
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同學(xué)你好，填寫你的報(bào)表收入，利潤(rùn)表
2020 05/31 16:30
84784977 
2020 05/31 16:32
廣告公司的年報(bào)有什么減免的嗎，公司19年收入就是四萬(wàn)多，怎么還交一萬(wàn)多的稅
湯貴彬老師 
2020 05/31 16:35
同學(xué)你好，你看你符合小規(guī)模納稅人嗎
84784977
2020 05/31 16:35
是小規(guī)模納稅人
湯貴彬老師
2020 05/31 16:37
對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，季度不滿30萬(wàn)免征增值稅。
湯貴彬老師
2020 05/31 16:37
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
84784977
2020 05/31 16:37
那我們這個(gè)應(yīng)該怎么填年報(bào)
湯貴彬老師
2020 05/31 16:39
同學(xué)你看你是否符合小型微利企業(yè)
84784977
2020 05/31 16:40
符合小型微利企業(yè)
湯貴彬老師
2020 05/31 16:41
嗯，符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是 5%，減免稅額=應(yīng)納稅所得額*20%
應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10%，減免稅額=應(yīng)納稅所得額*15%
84784977
2020 05/31 16:44
這個(gè)是按25%算，在這個(gè)表里面應(yīng)該怎么填
湯貴彬老師
2020 05/31 16:56
同學(xué)你好基礎(chǔ)信息表，你選擇小微企業(yè)
84784977
2020 05/31 16:56
已經(jīng)選了
湯貴彬老師
2020 05/31 17:07
同學(xué)你好，填寫A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
84784977
2020 05/31 17:08
我也填寫了，但表中帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是0
湯貴彬老師
2020 05/31 17:09
同學(xué)你好，可以截圖嗎，老師看不到你的表
84784977
2020 05/31 17:11
現(xiàn)在有數(shù)據(jù)出來(lái)了，但是應(yīng)納稅所得額還是按25%計(jì)算
湯貴彬老師
2020 05/31 17:19
同學(xué)你好，根據(jù)公式計(jì)算，這個(gè)表是正確的25%，但是你實(shí)際繳納稅額41726.3*0.25*0.2=2086.32，這個(gè)已經(jīng)減免了8345.26
84784977
2020 05/31 17:20
好的，謝謝老師
湯貴彬老師
2020 05/31 17:21
你理解一下，原來(lái)你是41726.3元*25%= 10431.58，現(xiàn)在實(shí)際繳納2086.32
湯貴彬老師
2020 05/31 17:21
同學(xué),很樂(lè)意回答你的問(wèn)題,希望對(duì)你有所幫助，歡迎下次提問(wèn),請(qǐng)給老師五星好評(píng)。
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