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老師5萬按比例確認(rèn)收入為什么不慮增值稅

84785001| 提問時(shí)間：2020 05/31 10:21
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)于增值稅口徑，企業(yè)收到的價(jià)款合計(jì)是100萬元，5萬元不是企業(yè)的真實(shí)收入，僅僅是會(huì)計(jì)上的一個(gè)區(qū)分，所以收到100萬元時(shí)按照100萬元計(jì)算的增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。對(duì)于截至19年12月31日，公司增值稅口徑收到40萬元，所以按照40萬元結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，5萬元與銷項(xiàng)稅額無關(guān)。
2020 05/31 10:47
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