問(wèn)題已解決

老師！當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票當(dāng)月必須抵扣，不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/30 09:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 是的當(dāng)月要抵扣，抵不了的可以留 抵，當(dāng)期不抵以后就能抵扣了
2020 05/30 09:08
84784971
2020 05/30 09:10
這些怎么做賬務(wù)處理？
玲老師
2020 05/30 09:11
借 庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款等
84784971
2020 05/30 09:13
這一筆我會(huì)，抵扣和留抵的我不會(huì)
玲老師
2020 05/30 09:16
留 抵不用寫(xiě)分錄 下期自動(dòng)抵
84784971
2020 05/30 09:20
那認(rèn)證和抵扣這呢
84784971
2020 05/30 09:20
我對(duì)這部分不會(huì)處理
玲老師
2020 05/30 09:21
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
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