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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司的會(huì)計(jì)期間是，26號(hào)到次月的25號(hào)。那么這個(gè)要怎么處理報(bào)稅的時(shí)間
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您好
報(bào)稅時(shí)間是稅務(wù)局規(guī)定的 大家都是一樣的時(shí)間 一般是當(dāng)月15號(hào)截止 節(jié)假日順延
2020 05/30 08:47
84785009 
2020 05/30 11:51
我主要想問(wèn)的是我們25號(hào)結(jié)賬，那報(bào)表也就到這一天，那剩下的幾天發(fā)生的業(yè)務(wù)就沒(méi)有在報(bào)表上，這樣要怎么處理
bamboo老師 
2020 05/30 11:53
如果單位截止25號(hào)關(guān)賬的話 25號(hào)后的業(yè)務(wù)當(dāng)月不體現(xiàn) 在財(cái)務(wù)報(bào)表上 次月入賬體現(xiàn) 每個(gè)月這樣循環(huán)
84785009
2020 05/30 11:55
那如果28號(hào)我們給其他單位開(kāi)過(guò)發(fā)票，也在次月做進(jìn)報(bào)表就行了嗎
84785009
2020 05/30 11:57
還有收到上個(gè)月，4月份的發(fā)票沒(méi)有入賬，6月份入賬，可以嗎
bamboo老師
2020 05/30 12:00
是的 在次月做進(jìn)報(bào)表就行 增值稅申報(bào)一樣要申報(bào)
收到上個(gè)月，4月份的發(fā)票沒(méi)有入賬，6月份入賬，可以
84785009
2020 05/30 14:52
我28號(hào)開(kāi)出去的是普票，在申報(bào)這個(gè)月增值稅的時(shí)候。是不是一定要填普票開(kāi)出去的金額。還是怎么做
bamboo老師
2020 05/30 14:55
一定要填普票開(kāi)出去的金額 不然申報(bào)系統(tǒng)不會(huì)通過(guò)
84785009
2020 05/30 15:03
那這樣的話，我還是要認(rèn)證一定量的進(jìn)項(xiàng)，來(lái)抵扣這個(gè)稅額
bamboo老師
2020 05/30 15:08
是的 所以25號(hào)要關(guān)賬的話 那最好不要開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票了
84785009
2020 05/30 15:42
那如果是28號(hào)基本戶上發(fā)生轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，也可以做到下個(gè)月的賬上嗎
bamboo老師
2020 05/30 15:44
可以的 這個(gè)做個(gè)銀行存款余額調(diào)節(jié)表就好了
84785009
2020 05/30 15:53
我在25號(hào)之前發(fā)出的商品，沒(méi)有開(kāi)票，也沒(méi)有收錢(qián)，做了，借:發(fā)出商品 ，貸:庫(kù)存商品。結(jié)賬后28號(hào)開(kāi)出去了發(fā)票。這個(gè)賬目憑證:借:應(yīng)收賬款 ，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)。這個(gè)分錄可以做到下月嗎
84785009
2020 05/30 15:54
這個(gè)對(duì)我申報(bào)的增值稅有影響嗎
bamboo老師
2020 05/30 16:03
可以做到下個(gè)月
開(kāi)具了發(fā)票對(duì)增值稅申報(bào)有影響 賬上的銷(xiāo)售額 銷(xiāo)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表不一致
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