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老師 給客戶的增值稅發(fā)票是按對賬單金額開的，客戶付款時要少付款，這個我們要怎么處理比較好
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你好 少收的錢記營業(yè)收支出科目
2020 05/29 16:45
84784998 
2020 05/29 16:58
客戶說是他們按票面金額付 然后讓多的公帳退給他們
玲老師 
2020 05/29 17:05
沒看明白，實際發(fā)票是開 少了還是什么 ？
84784998
2020 05/29 17:28
其實就是客戶想少付款，我們已經(jīng)開增值稅發(fā)票了，局勢他們按開票金額付款給我們，然后讓我們再退回去一部分（公帳退回） 這樣操作有什么問題嘛 老師
玲老師
2020 05/29 17:34
你好 沒有退的理由 直接款不好平賬 那只是說少收款記在營業(yè)外支出
84784998
2020 05/29 17:39
少收的話我們是不是就多交稅了
玲老師
2020 05/29 17:47
你好 稅你是正常交原來那些 就是錢少收了
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