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問(wèn)題已解決
18年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何沖平？如何做分錄？是福利費(fèi)的
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你好 現(xiàn)在做 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020 05/29 10:47
84784981 
2020 05/29 10:48
沒(méi)有以前年度科目，怎么調(diào)整呢？
meizi老師 
2020 05/29 10:52
你好 你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
84784981
2020 05/29 11:15
是的，這樣的如何調(diào)整
meizi老師
2020 05/29 11:19
你好 借未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 處理就行了
84784981
2020 05/29 11:22
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就是在貸方呢
84784981
2020 05/29 11:24
之前這么做的：借：管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅金
meizi老師
2020 05/29 11:30
你好嗯是的 你轉(zhuǎn)出是貸方的 ； 嗯是的 不應(yīng)該你這樣做的。 你不是跨年了嗎
84784981
2020 05/29 11:42
我的意思是，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是貸方方向了，這樣我如何沖呢？
meizi老師
2020 05/29 11:46
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 在繳納 ： 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
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