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老師，請問我們送了很多樣品給客戶，我做了視同銷售，計入銷售費用-送樣里了，請問這個在匯算清繳的時候怎么處理?。?/p>
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你好，所得稅也是有收入，也視同銷售結轉，
借：銷售費用
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
2020 05/29 09:10
84785007 
2020 05/29 09:11
老師，我分錄是這樣做的，請問在匯算清繳的時候我需要怎么處理這部分送樣呢？謝謝老師了
莊老師 
2020 05/29 09:20
你好，不用了，已經做了主營業(yè)務收入，主營業(yè)務成本也做，像正常銷售業(yè)務一樣，
84785007
2020 05/29 09:24
老師，這個在匯算清繳的時候要不要納稅調整什么的?。课乙呀浵裾ｄN售那樣做了交稅了
莊老師
2020 05/29 09:24
你好，不用，已經像正常銷售那樣做了交稅
84785007
2020 05/29 09:26
捐贈支出及納稅調整明細表(A105070)，老師，哪這個表里的非公益性捐贈支出我還需要填寫嘛？謝謝老師了
莊老師
2020 05/29 09:28
你好，是的，如果有捐贈支，要填寫
84785007
2020 05/29 09:29
老師，請問送樣算么？
莊老師
2020 05/29 09:31
你好，不算，這個是贈送的客戶的，
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