問(wèn)題已解決

老師,我們印產(chǎn)品宣傳手冊(cè)是不是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用,我給計(jì)入廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)里了,現(xiàn)在匯算清繳怎么處理啊?謝謝老師

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/28 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按收入的15%扣除,你們單位有收入嗎?
2020 05/28 16:47
84785007
2020 05/28 16:52
有收入,老師,產(chǎn)品宣傳手冊(cè)費(fèi)用是不是應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用?。课医o計(jì)到廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)了,現(xiàn)在匯算清繳怎么辦啊?
郭老師
2020 05/28 16:52
你好,是記到銷售費(fèi)用,廣告費(fèi)宣傳費(fèi)里面的。
郭老師
2020 05/28 16:54
廣告費(fèi)調(diào)整明細(xì)表第一行填寫,以廣告費(fèi)的支出金額,有一個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ),填寫你的收入。
84785007
2020 05/28 16:56
老師,是這樣的,請(qǐng)問(wèn)第二欄是填收入*(1-15%)嘛?謝謝老師了
郭老師
2020 05/28 16:58
不是不允許扣除的支出,你截圖看一下你的報(bào)表。
84785007
2020 05/28 17:01
老師,第一行填實(shí)際發(fā)生額,第二欄填收入*(1-15%)嘛?,剩下的差額部分怎么處理啊???
郭老師
2020 05/28 17:02
第二欄不填寫,這個(gè)是不允許扣除的,你們不都是有發(fā)票嗎?
郭老師
2020 05/28 17:03
超過(guò)的部分結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的。
84785007
2020 05/28 17:26
老師,請(qǐng)問(wèn)超過(guò)的部分要在哪里填寫么?謝謝老師了
郭老師
2020 05/28 17:27
倒數(shù)兩欄就是的,
84785007
2020 05/28 17:28
老師,第一欄填本年累計(jì)發(fā)生額就好了是吧?謝謝老師
郭老師
2020 05/28 17:30
你的收入沒(méi)有填寫。
84785007
2020 05/28 17:33
老師,這個(gè)表里沒(méi)有看到?。渴俏移渌砝锏氖杖霙](méi)有填嘛?謝謝老師了
郭老師
2020 05/28 17:39
你的主表看下收入填寫了嗎
84785007
2020 05/28 17:46
老師,我現(xiàn)在做的是匯算清繳,主表填了的話這個(gè)表哪里會(huì)怎么樣啊,謝謝老師
郭老師
2020 05/28 17:48
你的第四行就會(huì)有一個(gè)收入的金額。
郭老師
2020 05/28 17:48
然后他稅前扣除比例就會(huì)根據(jù)收入乘以15%。
84785007
2020 05/28 17:49
郭老師,你回答很詳細(xì),很好,謝謝郭老師!
郭老師
2020 05/28 17:59
不用客氣的。
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