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問題已解決
老師，請教一下，去年忘記把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面了，然后我3月份補錄了一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄，余額表本年利潤那是對的了，可是資產(chǎn)負(fù)債表確不平了，剛好差額就是我結(jié)轉(zhuǎn)的那個數(shù)，用的用友U8的系統(tǒng)，這個問題是出在哪了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你做啥，你截圖看看，原則不會影響才對，
2020 05/28 14:50
84785005 
2020 05/28 14:55
就是這樣的，我要是不把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)就是平的，只要結(jié)轉(zhuǎn)了，數(shù)據(jù)就不平了
maize老師 
2020 05/28 15:04
你沒有做賬嗎，做賬做借本年利潤 貸未分配利潤，才平，或者是借未分配利潤 貸本年利潤，這個做這個不平？那余額表未分配利潤不是變動嗎，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 不變才對
84785005
2020 05/28 15:06
我就是做了借本年利潤貸利潤分配之后，資產(chǎn)負(fù)債表才不平的
maize老師
2020 05/28 15:17
未分配利潤是不是變動了？你資產(chǎn)負(fù)債表這個？
maize老師
2020 05/28 15:17
不會影響才對這個，你找售后看看，沒有售后就不做這個了
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