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19年匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)應(yīng)和今年第一季度申報(bào)去年第四季度數(shù)據(jù)一致
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你好 嗯是的 你們應(yīng)該是一致的數(shù)據(jù)的
2020 05/28 11:02
84784987 
2020 05/28 11:05
我新接手一家公司，19年10月成立的，2020年1月申報(bào)19年第四季度表數(shù)據(jù)是圖片這樣的，樂老師，拿我申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候把數(shù)據(jù)抄上就行嗎？
meizi老師 
2020 05/28 11:12
嗯是的 看你們利潤(rùn)表和負(fù)債表數(shù)據(jù)寫就行了
84784987
2020 05/28 11:13
您幫忙看下，表的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系一致嗎
meizi老師
2020 05/28 11:19
你好 你年報(bào)的負(fù)債表 根據(jù) 12月末的負(fù)債表數(shù)據(jù)來報(bào) 。 利潤(rùn)表根據(jù)你19.1-12月本年累計(jì)來寫的 不是單純的看4季度的 。 你是填寫年報(bào) 是不
84784987
2020 05/28 11:24
是的，樂老師。你看表里的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)392.8，但是我利潤(rùn)表利潤(rùn)總額174.19
meizi老師
2020 05/28 11:30
你好 資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù) 滿足這個(gè)勾稽就行
84784987
2020 05/28 11:34
老師您幫忙看下滿足嗎 如果不滿足怎么調(diào)整
meizi老師
2020 05/28 11:45
你好 你自己看利潤(rùn)表和負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn) 加下
84784987
2020 05/28 11:50
未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) 430.75-未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù)0不等于 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)”111.38
meizi老師
2020 05/28 12:16
不等于 你去看看 你們是不是有損益科目沒結(jié)轉(zhuǎn)或者是調(diào)整過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目導(dǎo)致的
84784987
2020 05/28 13:27
沒有賬，所以我不知道。樂老師，能針對(duì)我這個(gè)數(shù)據(jù)告訴我我該怎么調(diào)嗎
meizi老師
2020 05/28 13:30
你好這個(gè)不能直接調(diào)整的 。 你要找到差異原因才行的 你沒賬 你數(shù)據(jù)怎么來的 猜的嗎？
84784987
2020 05/28 13:46
我不知道之前怎么報(bào)的，所以我才咨詢的
meizi老師
2020 05/28 13:48
你好 不是 你需要去看你賬上的數(shù)據(jù)來 。 因?yàn)槲覀兪遣恢滥阗~上怎么處理的。 所以 給你說怎么來處理 。具體現(xiàn)在不平肯定是有原因。 你要查原因才行。 不能直接調(diào)整的
84784987
2020 05/29 09:56
老師，沒有賬，所以前任會(huì)計(jì)報(bào)的這個(gè)表我不會(huì)看了
meizi老師
2020 05/29 09:59
你好 那對(duì)方?jīng)]有給你們明細(xì)賬嗎 主要是你直接說改的話 也不合理的
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