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請問第四季度財務(wù)報表和年報不一致怎么辦？
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你好，報報有錯的 先更正季報 年報按正確的報
2020 05/28 08:14
84785030 
2020 05/28 08:15
更正季報是要去稅務(wù)大廳更正嗎？
玲老師 
2020 05/28 08:16
你好 是的，一般是要去大廳更正
84785030
2020 05/28 08:20
老師請問有些項目暫估我沒有做暫估那部分，直接結(jié)轉(zhuǎn)了 請問可以嗎？
84785030
2020 05/28 08:21
年報可以和第四季度的利潤總額不一致嗎？
玲老師
2020 05/28 08:21
你好 一般是沒有發(fā)票的會暫估 回來發(fā)票再沖暫估 按發(fā)票入賬 直接結(jié)不太正規(guī)
玲老師
2020 05/28 08:22
如果發(fā)生時就清楚后面沒有發(fā)票回來 直接記成本費用也可以 年報時調(diào)整交稅就可以
84785030
2020 05/28 08:24
那老師現(xiàn)在已經(jīng)直接結(jié)轉(zhuǎn)了 我該怎么處理呢
玲老師
2020 05/28 08:24
實際發(fā)生的也是可以的，沒有發(fā)票報年時交所得稅
84785030
2020 05/28 08:27
意思是年報不修改，直接匯算調(diào)增？調(diào)整過后的利潤總額遠高于年報中的利潤總額 有影響沒有？
玲老師
2020 05/28 08:27
賬上沒有錯的不用改 稅會有差異就是直接匯算調(diào)增
84785030
2020 05/28 08:30
老師我現(xiàn)在直接結(jié)轉(zhuǎn)的，如果后期發(fā)票回來，是不是我直接做借 工程施工 貸應(yīng)付？？
84785030
2020 05/28 08:31
老師我現(xiàn)在直接結(jié)轉(zhuǎn)的，如果后期發(fā)票回來，是不是我直接做借 工程施工 貸應(yīng)付，或銀行存款？
玲老師
2020 05/28 08:32
你好 這要看實際業(yè)務(wù) 才知道是不是記這個科目
84785030
2020 05/28 08:35
老師我有筆費用多記了，我是應(yīng)該直接匯算調(diào)整，還是在年報中按照正確的修改呢？
玲老師
2020 05/28 08:37
多記的要沖銷了 不是調(diào)整
84785030
2020 05/28 08:53
問題是多記的我已經(jīng)報上去了，如果直接修改會造成四季度報的財務(wù)和所得稅報表和年報中的利潤總額不一致 有影響？
玲老師
2020 05/28 09:00
多記在在哪個月沖的 改哪個月的報表就可以 如是按改后的數(shù)據(jù) 出的報表就不用改了 按你實際
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