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問(wèn)題已解決
在匯算時(shí)所得稅費(fèi)用填哪個(gè)位置
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主表里面的本年度繳納的合計(jì)
2020 05/27 18:32
84784973 
2020 05/27 18:36
預(yù)交填本年度繳納的合計(jì)，但是我這個(gè)所得稅費(fèi)用是報(bào)18年的匯算交的
郭老師 
2020 05/27 18:46
你好，18年補(bǔ)的不填寫(xiě)的
84784973
2020 05/27 18:49
我給你的財(cái)務(wù)報(bào)表上利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用等于凈利潤(rùn)，所減的所得稅費(fèi)用就是19年報(bào)18年匯算繳納的
郭老師
2020 05/27 18:50
不填寫(xiě)的
填寫(xiě)的是當(dāng)年預(yù)繳的
84784973
2020 05/27 18:50
分錄是這樣寫(xiě)的，你看是不是分錄不應(yīng)該這樣寫(xiě)
郭老師
2020 05/27 18:51
是的
應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配
84784973
2020 05/27 18:55
賬已這樣做了，那我應(yīng)怎么改？
84784973
2020 05/27 18:56
我匯算怎么填呢
郭老師
2020 05/27 19:02
不要修改了
就那樣了
84784973
2020 05/27 19:03
那匯算我怎么填呢？
郭老師
2020 05/27 19:03
你好。不填寫(xiě)，忽略這個(gè)就可以
84784973
2020 05/27 19:06
但是它影響了利潤(rùn)了
郭老師
2020 05/27 19:17
凈利潤(rùn)又不影響你匯算清交。
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