問(wèn)題已解決

老師，你好，19年因?yàn)檎{(diào)整成本，多計(jì)提成本了，導(dǎo)致我19年成本大于收入數(shù)，有啥辦法調(diào)整嗎？現(xiàn)在利潤(rùn)表就是成本大于收入

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/27 16:20
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，沖減，借：其他應(yīng)付款等 貸：以前年度損益調(diào)整
2020 05/27 16:21
84784950
2020 05/27 16:23
這個(gè)賬是做在20年5月吧？可是19年的利潤(rùn)表體現(xiàn)不了這個(gè)改動(dòng)??？
小云老師
2020 05/27 16:25
是的，19年的季度報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了肯定體現(xiàn)不了啊，你年報(bào)才體現(xiàn)
84784950
2020 05/27 16:38
老師，我現(xiàn)在在做19年的匯算清繳，因?yàn)?9年多記成本導(dǎo)致成本大于收入，我就是想讓利潤(rùn)表年報(bào)體現(xiàn)收入大于成本，還有就是匯算清繳所得稅申報(bào)主表的成本與收入和利潤(rùn)表年報(bào)一致。
84784950
2020 05/27 16:39
因?yàn)槲以?0年賬里調(diào)整分錄的話，不體現(xiàn)在19年年報(bào)的話，申報(bào)肯定會(huì)顯示數(shù)據(jù)對(duì)比不正常的呢。
小云老師
2020 05/27 16:42
跨年了只能用以前年度損益調(diào)整的，除非你去反結(jié)賬去更正之前的報(bào)表
84784950
2020 05/27 17:01
那我這種情況可以反結(jié)賬嗎？本年計(jì)劃匯算清繳調(diào)出來(lái)這部分成本，結(jié)果利潤(rùn)表看到成本比收入大一萬(wàn)，我也是擔(dān)心申報(bào)通過(guò)不了。
84784950
2020 05/27 17:06
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，當(dāng)時(shí)就是因?yàn)橐恢睕](méi)有收入，所以我把大概4萬(wàn)費(fèi)用票當(dāng)做成本入賬了。
小云老師
2020 05/27 17:26
可以反結(jié)賬，你軟件支持就可以
小云老師
2020 05/27 17:26
那你再改過(guò)來(lái)就行了
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