00:10:00
問(wèn)題已解決
匯算清繳年報(bào)的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105050）實(shí)賬載金額、際發(fā)生額和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上總數(shù)不一樣的，怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
個(gè)稅系統(tǒng)多報(bào)了，還是少申報(bào)了。
2020 05/27 15:58
84785008 
2020 05/27 16:00
多報(bào)了就是勞務(wù)公司代發(fā)農(nóng)民工工資申報(bào)個(gè)稅了，沒(méi)走應(yīng)付職工薪酬科目直接進(jìn)成本了
郭老師 
2020 05/27 16:03
你們申報(bào)的是勞務(wù)派遣是嗎？這個(gè)沒(méi)有關(guān)系
84785008
2020 05/27 16:10
我們是建筑勞務(wù)分包公司沒(méi)有勞務(wù)派遣的資質(zhì)啊，有項(xiàng)目的話就發(fā)農(nóng)民工工資上申報(bào)個(gè)稅做成本，那這個(gè)表我該怎么取數(shù)據(jù)？
郭老師
2020 05/27 16:15
你計(jì)提的工資是多少？支付出去是多少？
84785008
2020 05/27 16:17
計(jì)提是276450元 支付出去是254500元 申報(bào)個(gè)稅的1900790元
郭老師
2020 05/27 16:20
你記提的沒(méi)有全部支付出去嗎？
84785008
2020 05/27 16:24
沒(méi)有出去啊，最后一筆計(jì)提12月份的管理人員工資 ， 1月份才實(shí)際發(fā)出。
郭老師
2020 05/27 16:25
只要匯算清交之前發(fā)下去，就算是支付出去。
84785008
2020 05/27 16:33
那這樣的話算是發(fā)出去了，那現(xiàn)在我該填哪個(gè)數(shù)呢？如果填計(jì)提的那個(gè)數(shù)了，那跟個(gè)稅系統(tǒng)上的那個(gè)數(shù)不符了，有影響嗎？
郭老師
2020 05/27 16:35
稅收金額和你實(shí)際金額，賬載金額填寫(xiě)一樣的。
84785008
2020 05/27 16:40
老師，你還沒(méi)告訴我到底是填哪個(gè)數(shù)啊，是填個(gè)稅系統(tǒng)上那個(gè)數(shù)呢，還是填賬本上那個(gè)數(shù)啊？
郭老師
2020 05/27 16:42
276450填寫(xiě)這個(gè)賬載金額實(shí)際金額稅收金額都是。
84785008
2020 05/27 16:53
填了這個(gè)數(shù)和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上那個(gè)數(shù)不一樣，后期沒(méi)有影響嗎？
郭老師
2020 05/27 16:56
個(gè)稅申報(bào)的少，你應(yīng)該去修改自然人稅收管理系統(tǒng)。
84785008
2020 05/27 17:03
老師你看清楚我申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)數(shù)了嗎？是1900790啊比計(jì)提的276450還多
郭老師
2020 05/27 17:06
多申報(bào)了你也可以去修改。
閱讀 976
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
798
意見(jiàn)反饋
