問(wèn)題已解決

老師，我的試算平衡是平的，但是資產(chǎn)負(fù)債表不平?？戳艘幌虏铑~，金額等于期間費(fèi)用。期間費(fèi)用月末要結(jié)算到哪里？本年利潤(rùn)還是未分配利潤(rùn)？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/27 13:54
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
期間費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配的余額都要計(jì)算到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的
2020 05/27 13:55
84784987
2020 05/27 14:01
如果管理費(fèi)用是3000，轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的分錄是不是這樣寫？ 借：本年利潤(rùn) 3000 貸：管理費(fèi)用 3000 借：未分配利潤(rùn) 3000 貸：本年利潤(rùn) 3000 是否可以直接這樣？ 借：未分配利潤(rùn) 3000 貸：管理費(fèi)用 3000
辜老師
2020 05/27 14:11
借：本年利潤(rùn) 3000 貸：管理費(fèi)用 3000 借：未分配利潤(rùn) 3000 貸：本年利潤(rùn) 3000 這樣的
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