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問(wèn)題已解決
老師建安企業(yè)企業(yè)所得稅申報(bào)里面的已預(yù)繳的企業(yè)所得稅金額是自動(dòng)生成還是手動(dòng)錄入的
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)是你們繳納后自動(dòng)出來(lái)的
2020 05/27 12:31
84784952 
2020 05/27 12:32
老師麻煩您確定下 因?yàn)?020年第一季度申報(bào)的時(shí)候我是自己填寫(xiě)的
meizi老師 
2020 05/27 12:33
你好 你這個(gè)是年度企業(yè)所得稅匯算 還是季度申報(bào)
84784952
2020 05/27 12:35
季度申報(bào)
meizi老師
2020 05/27 12:38
你好 自己手工來(lái)寫(xiě)的。 第13行“實(shí)際已繳納所得稅額”：填報(bào)已在此前月（季）度申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計(jì)金額。但是建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部，按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳企業(yè)所得稅的金額不填此行，應(yīng)填入本表第14行“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”欄。
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