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問(wèn)題已解決
老師，所得稅匯算需報(bào)年報(bào)，其數(shù)據(jù)必須和2019年4季度季報(bào)的數(shù)據(jù)一樣嗎？
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你好，嗯嗯，是的呢，除了有調(diào)整的項(xiàng)目，可能會(huì)導(dǎo)致不一致，如果沒(méi)有調(diào)整項(xiàng)目，那就是一致的
2020 05/27 11:23
84784951 
2020 05/27 11:24
調(diào)整項(xiàng)目是什么？比如
王晶老師 
2020 05/27 11:26
有招待費(fèi)要調(diào)增，有暫估的成本沒(méi)有發(fā)票要調(diào)整
84784951
2020 05/27 11:28
這個(gè)是所得稅匯算調(diào)整吧，和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和19年4季度季報(bào)有啥關(guān)系？
王晶老師
2020 05/27 11:30
是的呢，第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表上面有本年累計(jì)金額的呢
84784951
2020 05/27 11:36
老師，所得稅匯算需報(bào)年報(bào)，其數(shù)據(jù)必須和2019年4季度季報(bào)的數(shù)據(jù)一樣嗎？可以不一樣嗎？我不知道調(diào)整是什么意思？前提到的調(diào)整是所得稅匯算調(diào)整，不是涉及調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表吧？4季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)可以不一樣？造成不一樣的原因是什么？謝謝
王晶老師
2020 05/27 11:38
不是，造成不一樣有可能是賬務(wù)做錯(cuò)了
84784951
2020 05/27 11:43
在4季度財(cái)報(bào)后可以更正調(diào)整憑證造成年報(bào)和季報(bào)不一樣？但4季度季報(bào)累計(jì)數(shù)利潤(rùn)應(yīng)該年報(bào)一樣？
王晶老師
2020 05/27 11:44
不一定的呢，如果帳做錯(cuò)了，反結(jié)賬修改了以前的賬務(wù)，不一定是修改的什么科目呢
84784951
2020 05/27 11:48
就是說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表可以不一樣，但利潤(rùn)要一樣，是嗎？謝謝
王晶老師
2020 05/27 11:49
不是，如果修改了賬務(wù)利潤(rùn)有可能會(huì)不一致的呢
84784951
2020 05/27 11:51
哦哦，就是允許季報(bào)和年報(bào)有不一致？
王晶老師
2020 05/27 12:09
嗯嗯，允許不一致的呢
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