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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)年末工程完工確認(rèn)收入，相應(yīng)的成本發(fā)票未收到，怎么處理？
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你好，你可以暫估一個(gè)，借工程施工貸原材料應(yīng)付職工薪酬銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
2020 05/27 09:59
84785027 
2020 05/27 10:01
借：工程施工 貸：應(yīng)付賬款吧
郭老師 
2020 05/27 10:03
這里邊包含很多工資原材料，還有其他的間接費(fèi)用，你看一下你適合哪一個(gè)就行。
84785027
2020 05/27 10:06
如果當(dāng)月有收入確認(rèn)，那成本發(fā)票可以提前開(kāi)就是提前1-2個(gè)月開(kāi)出來(lái)？等有收入了再做到當(dāng)月的成本里面去可以？
郭老師
2020 05/27 10:11
你好，可以的。
84785027
2020 05/27 10:12
成本發(fā)票比如安裝費(fèi)和加工費(fèi)，后面需要附相應(yīng)的那些憑證？
郭老師
2020 05/27 10:17
結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以沒(méi)有，如果你是工資的，應(yīng)該有工資表。
84785027
2020 05/27 10:19
收到的是外包公司開(kāi)過(guò)來(lái)的安裝費(fèi)和加工費(fèi)，不存在工資，這個(gè)需要附件不？
郭老師
2020 05/27 10:26
之前你做到了，工程施工里面結(jié)轉(zhuǎn)成本可以不用發(fā)票。
84785027
2020 05/27 10:30
沒(méi)明白，我們是收到票做的成本
郭老師
2020 05/27 10:35
你當(dāng)時(shí)收到發(fā)票做了嗎
沒(méi)有的話(huà)直接放到成本分錄的后面不就可以了
84785027
2020 05/27 10:46
現(xiàn)在所有的發(fā)票后面不是都要附件說(shuō)明？之前都沒(méi)有附過(guò)說(shuō)明的，還有就是如果這個(gè)月沒(méi)有確認(rèn)安裝收入，但有其他的收入，我可以用收到的安裝費(fèi)和加工費(fèi)做成本？
郭老師
2020 05/27 10:48
有發(fā)票
你在摘要里面寫(xiě)清楚業(yè)務(wù)就可以
郭老師
2020 05/27 10:48
不可以
成本對(duì)應(yīng)的是收入
84785027
2020 05/27 10:57
但是我實(shí)際這個(gè)月是已經(jīng)發(fā)生了加工費(fèi)和安裝費(fèi)了啊怎么不能做到成本里去，只是我沒(méi)有確認(rèn)收入而已
郭老師
2020 05/27 11:06
不可以借勞務(wù)成本貸銀行存款。
84785027
2020 05/27 11:35
我是收到勞務(wù)票借：工程施工 貸：應(yīng)付 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工
郭老師
2020 05/27 11:36
你好，不要做第二個(gè)分錄，只需要做第一個(gè)。
84785027
2020 05/27 11:39
第2個(gè)分錄是什么時(shí)候做
郭老師
2020 05/27 11:42
確認(rèn)了收入再做。
84785027
2020 05/27 11:45
為什么不能把已經(jīng)發(fā)生的成本做了
郭老師
2020 05/27 11:51
收入和成本需要配備。
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