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老師，去年工商變更實(shí)繳寫的是0.，之前都有實(shí)繳數(shù)，去年工商年報(bào)填的實(shí)繳也是0，今年填認(rèn)繳和實(shí)繳是一致的，有沒有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)？
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你好，實(shí)際有投資嗎？
2020 05/27 09:18
84785027 
2020 05/27 09:26
是這樣的，當(dāng)時(shí)是有錢轉(zhuǎn)過來到賬的，后面又轉(zhuǎn)出去了，掛的其他應(yīng)收款，后面代理記賬就用現(xiàn)金平賬了，帳面上是現(xiàn)金多，后面記賬就沒有改動，所以賬上是實(shí)繳的，現(xiàn)在現(xiàn)金也處理完了的
郭老師 
2020 05/27 09:28
你要不修改賬上實(shí)繳就要填寫。
84785027
2020 05/27 09:31
印花稅也是補(bǔ)交了的，帳面還要修改嗎，工商年報(bào)要填寫實(shí)繳吧，但公司去年變更時(shí)填的實(shí)繳是0，會不會預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)？可以在下次變更時(shí)再改過來嗎老師
郭老師
2020 05/27 09:34
你要是賬上不修改，你的實(shí)繳就填寫，如果你實(shí)交填寫零，你賬上就要修改。
郭老師
2020 05/27 09:34
印花稅如果填寫了實(shí)交金額，有實(shí)收資本需要補(bǔ)上。
84785027
2020 05/27 09:43
老師看下這個(gè)，當(dāng)時(shí)是有錢轉(zhuǎn)過來到賬的，后面又轉(zhuǎn)出去了，掛的其他應(yīng)收款，后面代理記賬就用現(xiàn)金平賬了，帳面上是現(xiàn)金多，后面記賬就沒有改動，所以賬上是實(shí)繳的，現(xiàn)在現(xiàn)金也處理完了
郭老師
2020 05/27 09:52
現(xiàn)金你是怎么平的？
84785027
2020 05/27 10:03
就平時(shí)入賬工資和費(fèi)用這些
郭老師
2020 05/27 10:07
實(shí)際就是個(gè)人墊付的是嗎。
84785027
2020 05/27 11:30
是的，老師這樣可以嗎？工商備案實(shí)繳是0，工商年報(bào)寫的實(shí)繳不是0，會不會預(yù)警？
還有一個(gè)公司是帳面上實(shí)收資本是15000，17.6月實(shí)繳的，工商年報(bào)實(shí)繳是0可以嗎？如果實(shí)繳寫15000，那實(shí)繳時(shí)間是寫17.6月實(shí)繳時(shí)間還是變更法人后的時(shí)間呢
郭老師
2020 05/27 11:37
現(xiàn)在收到投資款不用備案
郭老師
2020 05/27 11:37
都是在年報(bào)里面填寫的。
84785027
2020 05/27 11:42
帳面上是17.6，和變更法人時(shí)間不一致，寫在新法人實(shí)繳金額里面嗎？那實(shí)繳時(shí)間怎么填寫？
郭老師
2020 05/27 11:51
你好，寫19年1月份兒。
84785027
2020 05/27 12:30
就是要填寫年報(bào)期內(nèi)的時(shí)間吧老師
合同約定是服務(wù)費(fèi)，服務(wù)清單里面有硬件和軟件服務(wù)，但是為了擴(kuò)展業(yè)務(wù)，我們的服務(wù)是有贈送的，開票只是13%的硬件，可以嗎
郭老師
2020 05/27 12:52
服務(wù)是贈送的嗎？
84785027
2020 05/27 13:05
相當(dāng)于是，這種怎么開票？合同怎么改？
公司業(yè)務(wù)都是硬件和軟件終端服務(wù)一起銷售的，合同是約定開服務(wù)費(fèi)還是硬件和服務(wù)費(fèi)分錄開具呢老師
郭老師
2020 05/27 13:12
硬件加服務(wù)費(fèi)
然后折扣服務(wù)費(fèi)負(fù)數(shù)
84785027
2020 05/27 13:29
老師，有合同的服務(wù)清單里面是銷售硬件和服務(wù)，不可以只開服務(wù)費(fèi)嗎？合同約定的是服務(wù)費(fèi)呢？
工商年報(bào)納稅總額19.1-12的所屬期還是實(shí)際繳納日期？
郭老師
2020 05/27 13:35
那你們贈送的硬件的可以
實(shí)際日期
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