問(wèn)題已解決

老師未取得發(fā)票的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，匯算清繳需要調(diào)增填寫(xiě)在哪里

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/26 17:49
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
劉茜老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，通過(guò)填寫(xiě)表A105000納稅調(diào)整明細(xì)表納稅調(diào)整的
2020 05/26 17:51
84785034
2020 05/26 17:52
在那一欄填寫(xiě)
劉茜老師
2020 05/26 17:54
是暫估沒(méi)有取得票嗎？
84785034
2020 05/26 17:55
是2019年2月 付勞務(wù)費(fèi)借預(yù)付賬款-某某 貸：銀行存款 2019年12月發(fā)票沒(méi)辦法回來(lái)我就沖減了預(yù)付款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款
劉茜老師
2020 05/26 17:58
在A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（2019版）填寫(xiě)這個(gè)四、特殊事項(xiàng)調(diào)整項(xiàng)目43 （七）其他里面
84785034
2020 05/26 18:00
賬載金額就寫(xiě)實(shí)際記賬的成本 稅收金額就寫(xiě)減去無(wú)發(fā)票的成本
84785034
2020 05/26 18:01
老師如果是19年暫估的成本 20年1月發(fā)票才回 如何沖減之前的暫估
劉茜老師
2020 05/26 18:04
如果發(fā)票在匯算清繳前取得，可以不用調(diào)增的。
84785034
2020 05/26 18:07
是匯算清繳前取得 分錄我是這樣做的沖減之前暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字）貸應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 1月取得發(fā)票時(shí)直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
劉茜老師
2020 05/26 18:12
對(duì)的呢，先沖減暫估，再做正確的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~