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匯算清繳調(diào)增分錄應(yīng)該做到去年還是今年

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/26 16:36
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彩麗老師
金牌答疑老師
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匯算清繳調(diào)增，補(bǔ)交企業(yè)所得稅的分錄是做在今年
2020 05/26 16:37
84784971
2020 05/26 16:42
調(diào)增分錄是不是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款暫估 補(bǔ)交所得稅的分錄怎么寫(xiě)？
彩麗老師
2020 05/26 16:47
1、補(bǔ)提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補(bǔ)交時(shí) 借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款 三、滯納金及罰款 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
84784971
2020 05/26 16:58
老師幫我看看我們這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么辦？實(shí)際預(yù)付給他們9468.8元 我們暫估的是8379.47元，我匯算調(diào)增是按8379.47調(diào)的對(duì)嗎？
彩麗老師
2020 05/26 17:03
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