問(wèn)題已解決

老師您好，我在填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳表，其中有一張表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，這張表哥，該怎么填寫(xiě)？1－是把去年全年的工資薪金支出，填寫(xiě)上嗎？賬載金額，和實(shí)際發(fā)生金額，我們都一樣，那填寫(xiě)一樣的就可以吧。2－職工教育教育經(jīng)費(fèi)這一欄，該填哪個(gè)數(shù)？最后審核報(bào)表的時(shí)候，總是提醒我，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是都填寫(xiě)完整。問(wèn)題是，我們沒(méi)有職工教育經(jīng)費(fèi)，這個(gè)數(shù)該怎么填？老師您看看，我風(fēng)險(xiǎn)提示，總這樣顯示！

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/26 14:41
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，1、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，需要把2019年的工資薪金都填上。 2、如果公司2019年計(jì)提的在匯算清繳前已經(jīng)全部發(fā)放完畢，那么賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額和稅收金額都填計(jì)提數(shù)。 3、如果公司確實(shí)沒(méi)有發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)，那么忽略該風(fēng)險(xiǎn)提示就行。
2020 05/26 14:48
84784983
2020 05/26 14:53
謝謝您，還有在咨詢(xún)一下，就是我去年，上半年，是盈利的，正常繳納所得稅，下半年，第四季度，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，但是全年的利潤(rùn)總額，是正數(shù)，現(xiàn)在填寫(xiě)完匯算清繳表，還得牽扯到退稅問(wèn)題，我們退的不多，我不想去稅務(wù)局折騰了，該怎么調(diào)整匯算清繳表？
大海老師
2020 05/26 15:04
您好，看看賬目中有沒(méi)有不能稅前扣除的金額，比如不能稅前扣除的收據(jù)等等，在納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類(lèi)-其他欄次中進(jìn)行調(diào)整，然后調(diào)增。
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