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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020年公司審計(jì)，對(duì)19年報(bào)表進(jìn)行了調(diào)整，匯算清繳按照審計(jì)修改后的報(bào)表，來申報(bào)可以嗎？
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您好
應(yīng)該按照審計(jì)前的報(bào)表填寫申報(bào) 不然跟4季度的申報(bào)表不吻合
2020 05/26 10:03
84785033 
2020 05/26 10:17
不是可以不一致嗎，如果不一致按照匯算清繳的為準(zhǔn)，有這樣的說法嗎
bamboo老師 
2020 05/26 10:33
應(yīng)該是一致的 不一致的話 一般系統(tǒng)會(huì)提示的 正常的是按12月未經(jīng)調(diào)整的填寫申報(bào)
如果按調(diào)整后的申報(bào) 那您匯算清繳就體現(xiàn)不出調(diào)整了哪些內(nèi)容了
84785033
2020 05/26 10:53
審計(jì)調(diào)整的，和匯算清繳要調(diào)整的沒關(guān)系，原來在其他應(yīng)付款借方的轉(zhuǎn)了其他應(yīng)收款，有的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)了在建工程，長(zhǎng)期待攤項(xiàng)目轉(zhuǎn)入在建工程。
bamboo老師
2020 05/26 10:55
影響了資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額 影響到資產(chǎn)平均值計(jì)算的
84785033
2020 05/26 13:16
可以對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整嗎，
bamboo老師
2020 05/26 13:22
編制的時(shí)候可以調(diào)整 現(xiàn)在匯算清繳調(diào)整的話 影響到資產(chǎn)總額 不一致的話 系統(tǒng)會(huì)提示
84785033
2020 05/26 13:24
老師的意思，2020年1月份進(jìn)行調(diào)整，并不需要匯算清繳來調(diào)整，是嗎
bamboo老師
2020 05/26 13:24
是的 可以1月份的時(shí)候調(diào)整 匯算清繳的報(bào)表最好不要調(diào)整
84785033
2020 05/26 13:25
好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 05/26 13:26
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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