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工會(huì)籌備金應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目還是應(yīng)付職工薪酬？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/26 09:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目核算
2020 05/26 09:48
84784997
2020 05/26 09:48
已經(jīng)計(jì)入應(yīng)交稅金里面可以嗎？
鄒老師
2020 05/26 09:52
你好，不可以，需要調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬科目核算才是的
84784997
2020 05/26 09:55
請(qǐng)問(wèn)？怎么調(diào)整
鄒老師
2020 05/26 09:55
你好，你之前是計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)的貸方，還是借方呢？
84784997
2020 05/26 09:59
之前計(jì)提了，分錄：借管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84784997
2020 05/26 10:01
公司1到3月工會(huì)計(jì)提了，但現(xiàn)在4月份的工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了，1-3月報(bào)稅系統(tǒng)卻未顯示繳納，是否需要將1-3月的計(jì)提分錄紅字沖銷！
鄒老師
2020 05/26 10:09
你好 那計(jì)提調(diào)整分錄就是 借；應(yīng)交稅金-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸；應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 不需要繳納了就需要把計(jì)提的紅沖
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