問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，匯算清繳時(shí) 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表 中 第31行這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么計(jì)算得出的呢

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/25 17:11
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
該表的31行=主表應(yīng)納稅所得額*10%。
2020 05/25 17:20
84785040
2020 05/25 17:26
好的，老師，再問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題，去年付了一個(gè)款2400，計(jì)入了其他應(yīng)付款，但是同事把發(fā)票搞丟了，聯(lián)系不到收款方了，我想把這個(gè)掛賬處理掉，應(yīng)該怎么弄呢 ?走營(yíng)業(yè)外支出？
劉之寒老師
2020 05/25 17:57
正常轉(zhuǎn)相關(guān)的費(fèi)用，年終匯算清繳納稅調(diào)增。
84785040
2020 05/25 21:50
老師，可以把轉(zhuǎn)入2020年費(fèi)用，然后調(diào)增2020年的匯算清繳所得稅嗎
劉之寒老師
2020 05/25 21:52
可以放到2020年處理。
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