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問題已解決
老師，我在匯繳清算時，我的A100000表保存不了，一直顯示的是26行應(yīng)小于25行
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檢查A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表，可能填寫有誤。這張優(yōu)惠明細表很多項目是根據(jù)主表數(shù)據(jù)計算的。
2020 05/25 16:46
84785004 
2020 05/25 16:51
可是A107040這個表不讓我更改呀
劉之寒老師 
2020 05/25 17:06
圖片已經(jīng)給出提示了。應(yīng)納稅所得額是多少，我計算下
84785004
2020 05/25 17:11
老師，我是小微企業(yè)，A100000這個表我填 過是這個樣的，您看一下
84785004
2020 05/25 17:12
這是全部
劉之寒老師
2020 05/25 17:16
如果應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi)的，那么減免稅表第一行=應(yīng)納稅所得額*20%。
84785004
2020 05/25 17:19
不明白，怎么填
劉之寒老師
2020 05/25 17:21
你把應(yīng)納稅所得額的金額告訴我，
84785004
2020 05/25 17:25
老是，我交A100000的表填 過之后，不是本年收改，成本，費用填過之后，應(yīng)納稅所得額是88232.11元，不填是自動帶出的納稅調(diào)整 后所得226632.77元，這個226632.77帶出了A107040表的減免額
劉之寒老師
2020 05/25 17:56
確定下納稅調(diào)整后所得，如果是226632.77，那么減免稅表第一行應(yīng)填寫45326.55。
84785004
2020 05/25 18:03
那A100000的數(shù)據(jù)填還是不填呀，老師，我要是填了今年 數(shù)據(jù)，應(yīng)納稅所得額是88232.11元呀，不填 的話是226632.77元呀
劉之寒老師
2020 05/26 08:46
一般納稅調(diào)整后所得會根據(jù)公式自動計算。按照你提供主表的數(shù)據(jù)，應(yīng)納稅所得額應(yīng)當是88232.11，這樣小微企業(yè)的減免稅金額就是88232.11*20%=17646.42
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