問(wèn)題已解決

老師您好！利潤(rùn)表導(dǎo)出是12月的，匯算清繳是填本期金額，還是本期和上期合計(jì)金額

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/25 15:34
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
匯算清繳是填本期金額。上期是指去年同期數(shù)據(jù)
2020 05/25 15:35
84784963
2020 05/25 15:38
余額表里和利潤(rùn)表里管理費(fèi)用數(shù)是不一樣嗎？我這里看到的是不一樣的數(shù)
文文老師
2020 05/25 15:42
二者應(yīng)該是一樣的。是否全部結(jié)轉(zhuǎn)損益了，是否有沖紅管理費(fèi)用，做在貸方管理費(fèi)用
84784963
2020 05/25 15:43
都結(jié)轉(zhuǎn)了，我發(fā)圖給您看看
84784963
2020 05/25 15:44
一個(gè)是利潤(rùn)表，一個(gè)是科目余額表
84784963
2020 05/25 15:45
系統(tǒng)里管理費(fèi)用和利潤(rùn)表里上期金額一樣
文文老師
2020 05/25 15:48
初步判斷是管理費(fèi)用取數(shù)出現(xiàn)問(wèn)題了，建議咨詢下軟件提供商。因?yàn)槲抑粫?huì)用系統(tǒng)，不會(huì)維護(hù)系統(tǒng)。
84784963
2020 05/25 15:51
那我先按余額表里的數(shù)填行不行
文文老師
2020 05/25 15:57
可以先按余額表的數(shù)據(jù)填報(bào)
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