問(wèn)題已解決

公司去年少計(jì)了營(yíng)業(yè)收入，我應(yīng)該在今年怎么調(diào)整，具體調(diào)整科目及過(guò)程是怎樣。

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/25 10:55
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
2020 05/25 10:56
84784975
2020 05/25 11:02
是不是需要增加應(yīng)交所得稅，是在年末調(diào)嗎
小林老師
2020 05/25 11:13
您好，補(bǔ)記收入同時(shí)增加企業(yè)所得稅，可以在以后年度調(diào)整，涉及損益通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行。
84784975
2020 05/25 11:16
以前年度損益調(diào)整科目月末應(yīng)該為余額是嗎
84784975
2020 05/25 11:17
我當(dāng)月進(jìn)行以前年度損益調(diào)整，當(dāng)月就得提取應(yīng)交稅費(fèi)和利潤(rùn)分配是嗎？
小林老師
2020 05/25 11:20
您好，以前年度損益調(diào)整科目月末為零，無(wú)余額。同時(shí)可以計(jì)提企業(yè)所得稅的影響。
84784975
2020 05/25 11:21
那我是否應(yīng)該在調(diào)整的當(dāng)月，補(bǔ)交所得稅
小林老師
2020 05/25 11:22
您好，可以在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)考慮。
84784975
2020 05/25 11:25
就是我5月份調(diào)整，計(jì)提了所得稅，等7月報(bào)第二季度稅的時(shí)候再交對(duì)嗎？
小林老師
2020 05/25 11:27
您好，您的理解是正確的。
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