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問題已解決
老師我管理費用記了水電，租金 ，現(xiàn)在匯算清繳發(fā)票沒有回來我怎么調增。
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納稅調整明細表
30欄
填寫賬載金額就可以
2020 05/24 17:29
84784998 
2020 05/24 17:33
放到其他有風險嗎，沒有相對應的科目調是吧，調整后產生了稅款，我可以填寫你彌補以前年度虧損嗎
郭老師 
2020 05/24 17:35
一般是沒事
會有提示
可以忽略了
可以彌補虧損的
84784998
2020 05/24 17:52
郭老師，他自己彈出彌補以前年度虧損
84784998
2020 05/24 17:53
我不需要關吧，有退稅286。
84784998
2020 05/24 17:54
可以吧老師
郭老師
2020 05/24 18:00
彌補虧損是自動的。
除非調增
84784998
2020 05/24 18:04
讓他去吧，他業(yè)務不大
84784998
2020 05/24 18:05
這個可以忽略是吧
郭老師
2020 05/24 18:15
是的
可以忽略的
84784998
2020 05/24 19:08
郭老師，平時做賬計入了營業(yè)外收入，滯納金，在匯算清繳時還需填寫納稅調整表，調增是嗎。開了廣告費收報增值稅時有服務，和貨物，匯算清繳我分別要填寫，銷售貨物，和服務嗎，成本也要分別填寫。
郭老師
2020 05/24 19:09
營業(yè)外收入是什么業(yè)務的
滯納金是需要調增
對的，收入成本都需要分開填寫
84784998
2020 05/24 19:16
營業(yè)外支出，我說錯了，是需要調增是吧，不是計入了營業(yè)外支出嗎，已經在損益表減了嗎，不懂，廣告費，我填寫匯算收入填哪一欄。
84784998
2020 05/24 19:16
謝謝，老師
郭老師
2020 05/24 19:44
營業(yè)外支出看具體的業(yè)務，如果是罰款，滯納金的，這些不可以稅前扣除，需要調增
提供勞務收入里面。
84784998
2020 05/24 21:37
老師風險提示有一筆滯納金查補稅款繳納的，我沒有入賬，現(xiàn)在匯算調整，是填寫納稅調整表20欄賬載金額嗎
郭老師
2020 05/24 21:50
你在年利潤表填寫營業(yè)外支出
然后在主表填寫營業(yè)外支出
然后在納稅調整明細表調增
84784998
2020 05/24 22:42
我的年利潤表已經報了郭老師，我填在納稅調整表20欄賬載金額了，已經申報了，不會有錯吧。
郭老師
2020 05/25 03:57
你少抵扣了
就是調增多了
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