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問(wèn)題已解決
老師我管理費(fèi)用記了水電，租金 ，現(xiàn)在匯算清繳發(fā)票沒(méi)有回來(lái)我怎么調(diào)增。
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納稅調(diào)整明細(xì)表
30欄
填寫(xiě)賬載金額就可以
2020 05/24 17:29
84784998 
2020 05/24 17:33
放到其他有風(fēng)險(xiǎn)嗎，沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的科目調(diào)是吧，調(diào)整后產(chǎn)生了稅款，我可以填寫(xiě)你彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
郭老師 
2020 05/24 17:35
一般是沒(méi)事
會(huì)有提示
可以忽略了
可以彌補(bǔ)虧損的
84784998
2020 05/24 17:52
郭老師，他自己彈出彌補(bǔ)以前年度虧損
84784998
2020 05/24 17:53
我不需要關(guān)吧，有退稅286。
84784998
2020 05/24 17:54
可以吧老師
郭老師
2020 05/24 18:00
彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)的。
除非調(diào)增
84784998
2020 05/24 18:04
讓他去吧，他業(yè)務(wù)不大
84784998
2020 05/24 18:05
這個(gè)可以忽略是吧
郭老師
2020 05/24 18:15
是的
可以忽略的
84784998
2020 05/24 19:08
郭老師，平時(shí)做賬計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，滯納金，在匯算清繳時(shí)還需填寫(xiě)納稅調(diào)整表，調(diào)增是嗎。開(kāi)了廣告費(fèi)收?qǐng)?bào)增值稅時(shí)有服務(wù)，和貨物，匯算清繳我分別要填寫(xiě)，銷(xiāo)售貨物，和服務(wù)嗎，成本也要分別填寫(xiě)。
郭老師
2020 05/24 19:09
營(yíng)業(yè)外收入是什么業(yè)務(wù)的
滯納金是需要調(diào)增
對(duì)的，收入成本都需要分開(kāi)填寫(xiě)
84784998
2020 05/24 19:16
營(yíng)業(yè)外支出，我說(shuō)錯(cuò)了，是需要調(diào)增是吧，不是計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出嗎，已經(jīng)在損益表減了嗎，不懂，廣告費(fèi)，我填寫(xiě)匯算收入填哪一欄。
84784998
2020 05/24 19:16
謝謝，老師
郭老師
2020 05/24 19:44
營(yíng)業(yè)外支出看具體的業(yè)務(wù)，如果是罰款，滯納金的，這些不可以稅前扣除，需要調(diào)增
提供勞務(wù)收入里面。
84784998
2020 05/24 21:37
老師風(fēng)險(xiǎn)提示有一筆滯納金查補(bǔ)稅款繳納的，我沒(méi)有入賬，現(xiàn)在匯算調(diào)整，是填寫(xiě)納稅調(diào)整表20欄賬載金額嗎
郭老師
2020 05/24 21:50
你在年利潤(rùn)表填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出
然后在主表填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增
84784998
2020 05/24 22:42
我的年利潤(rùn)表已經(jīng)報(bào)了郭老師，我填在納稅調(diào)整表20欄賬載金額了，已經(jīng)申報(bào)了，不會(huì)有錯(cuò)吧。
郭老師
2020 05/25 03:57
你少抵扣了
就是調(diào)增多了
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