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老師你好，我公司是個人獨資公司，現(xiàn)在每個月都會有分紅打給老板，需要如何做賬？
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你好，借 利潤分配未分配 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸銀行存款
2020 05/24 14:20
84785040 
2020 05/24 14:25
但是之前收到的收入都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，導(dǎo)致如果這么寫分錄，利潤未分配利潤就變成了負數(shù)。只是去年年底結(jié)轉(zhuǎn)了去年的利潤到未分配利潤，今年的收入都還掛在本年利潤中。但是每月分紅的錢都已經(jīng)轉(zhuǎn)給老板了。
王瑞老師 
2020 05/24 14:38
之前的收入沒有入賬嗎？或者大于未分配利潤的先放其他應(yīng)收款
84785040
2020 05/24 14:49
都有入賬的，月末都已轉(zhuǎn)入本年利潤貸方。但是本年利潤沒有轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤。是需要手動轉(zhuǎn)入嗎？
84785040
2020 05/24 17:48
老師，我該如何處理？
王瑞老師
2020 05/24 17:51
需要做科目借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤，或結(jié)轉(zhuǎn)損益時選上本年利潤 ，未分配利潤
84785040
2020 05/24 18:13
那我之前分配利潤，都是借應(yīng)付股利貸銀行存款。所以應(yīng)付股利一直是負數(shù)，那我結(jié)轉(zhuǎn)損益選上本年利潤后和未分配利潤后，是不是需要再做一筆借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付股利？
王瑞老師
2020 05/24 19:06
結(jié)轉(zhuǎn)損益選上本年利潤后和未分配利潤系統(tǒng)會出來這個憑證，也可以自己錄入這個憑證，
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