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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問客戶讓報(bào)含稅運(yùn)的價(jià)格，開票含稅運(yùn)13./%。這個(gè)該怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)票？進(jìn)項(xiàng)票還需要運(yùn)輸發(fā)票嗎
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你好，同學(xué)。
進(jìn)項(xiàng)是你可能收到的成本專票來確定的。
要的
2020 05/24 11:16
84785030 
2020 05/24 11:42
但是對(duì)方要求我開貨物價(jià)格含稅運(yùn)13點(diǎn)的票啊，我要運(yùn)輸發(fā)票有用嗎，沒法抵扣，因?yàn)槲议_票只能寫貨物，不能包含運(yùn)輸費(fèi)用，人要的是貨物含稅運(yùn)13點(diǎn)的票。請(qǐng)問老師這個(gè)該怎么操作？
陳詩晗老師 
2020 05/24 11:47
比如你要113的發(fā)票，你直接是開含稅金額 113就是了，不含稅金額100，稅13
你就要開銷售貨物，這是你的銷項(xiàng)，你進(jìn)項(xiàng)是看稅額，和你是什么方式 和項(xiàng)目不直接關(guān)系
84785030
2020 05/24 11:49
老師，這意思就是說客戶讓我開貨物含稅運(yùn)價(jià)格的發(fā)票，我給客戶開113，然后我進(jìn)項(xiàng)包含貨物的票+運(yùn)輸?shù)钠?。這兩項(xiàng)一起抵扣是嗎。稅務(wù)局會(huì)問憑何證明這個(gè)運(yùn)輸發(fā)票就是你這票貨的？
陳詩晗老師
2020 05/24 11:50
你這進(jìn)貨，你不需要運(yùn)輸 嗎，肯定需要的啊，這是合理情況 的啊。
84785030
2020 05/24 11:51
我要了9點(diǎn)的貨運(yùn)抵扣票，給客戶按13點(diǎn)銷售票開，是不是我額外多承擔(dān)了4個(gè)稅點(diǎn)
陳詩晗老師
2020 05/24 11:52
是的，你就多承擔(dān)了4點(diǎn)的稅點(diǎn)
84785030
2020 05/24 11:54
老師，按您意思就是我給客戶開只包括貨物的銷項(xiàng)票13點(diǎn)的，然后我從工廠拿來13點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票，從運(yùn)輸那拿來9點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票，然后這樣一起進(jìn)行抵扣嗎？
陳詩晗老師
2020 05/24 12:02
是的，就是這個(gè)意思 的哈。
84785030
2020 05/24 12:43
多謝老師
陳詩晗老師
2020 05/24 12:43
不客氣，祝你工作愉快。
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